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处理固定资产会出现累计折旧余额是借方吗？ 如果没说明入错账了，累计折旧之前用了两个核算维度，办公家具和电子产品，2022年11月处理家具和电子设备应该用错核算维度，导致2022年底累计折旧借方余额了，现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写，然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗？
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您好，22年账错了就要更正22年所得税汇缴的A105080表，不在23年调整汇缴申报表的，22年原错的分录红冲，再做正确分录，2分录写在24年账套里，损益科目用以前年度损益调整（没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报22年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
05/27 08:05
84785002 
05/27 09:01
现在还能更正22年汇算清缴数据，22年汇算清缴数据应该是没错的，当时按照实际填写的，只是财务账务上不对
廖君老师 
05/27 09:03
您好，可以更正的，您不是说调增了么，因为没发票，现在有发票，就不用调整了，更正过来
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