老师，汇算清缴时，固定资产和长期待摊费用怎么填写_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，汇算清缴时，固定资产和长期待摊费用怎么填写

84784959| 提问时间：2024 05/27 08:10

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

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您好，A105080表填数：科目余额表进行取数，资产原值填写固定资产余额，本年折旧填写累计折旧贷方数，累计折旧填写累计折旧科目的余额数。账载123和税收458列对应填一样的数据就不用纳税调整。折旧完了原值也没有了就不用算 A105080表长期待摊费用填数：原值就是填写长期待摊费用账面初始发生金额，本年摊销，累计摊销

2024 05/27 08:12

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