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老师，我在做汇算清缴，企业所得税年度纳税申报表有这种提示，请问可以申报吗？
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你好，需要更正申报去年12月的企业所得税，然后再做年报
2024 05/27 09:11
84784988 
2024 05/27 09:23
我更改了2023年第四季度的企业所得税
84784988
2024 05/27 09:23
利润总额张成-313870.43
高辉老师 
2024 05/27 09:29
把去年12月的报表更正申报吧，有的地方直接可以在系统更正。或者带正确的报表要去大厅先更正去年的申报
84784988
2024 05/27 09:32
老师，除了更正2023年10月1日至2023年12月31日的季度预缴纳税申报，还要更正其它报表吗
84784988
2024 05/27 09:40
差异数都在50%以上，2021年5月注册到2023年4月公司是小规模公司，2023年4月才转成一般纳税人
高辉老师
2024 05/27 09:44
我看只有利润总额变了，更正财务报表、企业所得税申报表这两项
带着财务报表公章去大厅就行
84784988
2024 05/27 09:51
老师，在电子税务局系统上也能更正，年度财务报表，季度财务报表都没有错
高辉老师
2024 05/27 09:55
我看这两个数据是有提示差异的，汇算的数据，和23年四季度申报的利润总额，差异429.7
84784988
2024 05/27 09:56
这个我刚刚更正了
高辉老师
2024 05/27 10:00
这个更正就可以的。其他的提示是正常变动，可以忽略
84784988
2024 05/27 10:04
老师，数据变动50%以上正常吗？
84784988
2024 05/27 10:19
老师，增值税负申报是什么意思？
高辉老师
2024 05/27 10:40
数据变动是正常的。之前口罩期间好多公司没有收入，变动大挺正常的，主要看你们公司影响大吧
增值税负申报上面表上的数据么
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