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老师，年报这个职工薪酬支出及纳税调整明细表填不填
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您好，这张表格是需要填写的。
2024 05/27 10:01
84785020 
2024 05/27 10:10
没有调整的，怎么填，我们只发个工资
东老师 
2024 05/27 10:11
就把你账上的工资填写在工资薪金里面就可以了。
84785020
2024 05/27 10:12
看我账上2023年一年应付职工薪酬的借方金额吗？
东老师
2024 05/27 10:13
对，没错儿。看的这个金额，其他的没有就不用填。
84785020
2024 05/27 10:14
账载金额是应付职工薪酬一年的贷方金额也就是我计提的那个数，实际发生额就是借方金额 对吗？
东老师
2024 05/27 10:14
对，没错，三个数填写一样的数。
84785020
2024 05/27 10:15
计提的贷方金额和实际发放的不一样，怎么办
东老师
2024 05/27 10:15
什么原因不一样呢？是2024年发放的工资吗
84785020
2024 05/27 10:19
是的，老师你看下
东老师
2024 05/27 10:20
你这个工资只要在汇算清缴之前发放了，就填写一样的金额就行。
84785020
2024 05/27 10:20
发了，2024年1月发的，那我都填下实际发放的那个金额
东老师
2024 05/27 10:21
对，一月份发放就可以税前扣除的。
84785020
2024 05/27 10:22
我职工薪酬支出表，账载金额 实际发生额还有税收金额都填一样的
东老师
2024 05/27 10:22
对，都填写一样的，这样就不用纳税调整。
84785020
2024 05/27 10:25
老师，我固定资产折旧这页，有个资产原值，是不填账上目前所有资产原值了？不只是2023年的
东老师
2024 05/27 10:25
对，就这些填写账上的原值
84785020
2024 05/27 10:29
老师，你看我填这个折旧的数，本年折旧是我23年提折旧的数，为啥填上去给纳税调增了
东老师
2024 05/27 10:30
后面的税收金额这些也需要填写的。
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