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问题已解决
老师好 我今年调账把2021年没有计提的补计提了 会影响年初未分配利润和应付职工薪酬 期末是不是调应付职工薪酬 贷未分配利润呀
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借：未分配利润 贷应付职工薪酬
2024 05/27 11:33
84785012 
2024 05/27 11:44
年初年末都要调整对不
家权老师 
2024 05/27 11:47
想要在21年税前扣除就得调整21年及后期的财务报表，更正申报汇算
84785012
2024 05/27 11:52
那请问22年23年对这一项的调整是不是一样的分录
家权老师
2024 05/27 11:54
只需在23年做1笔调整分录，其他年度只调未分配利润的年初和年末数
84785012
2024 05/27 13:47
我知道 我现在想调表 这个对期初的影响怎么体现呀
家权老师
2024 05/27 14:06
直接调整对应的21年的2科目资产负债表科目，和利润的表的成本/费用
借：未分配利润
贷：应付职工薪酬
22年，23年只调整未分配利润 年初数和期末数
84785012
2024 05/27 14:08
应付职工薪酬23年 22年都要调吧
家权老师
2024 05/27 14:09
不影响应付职工薪酬23年 22年的
84785012
2024 05/27 14:10
老师您微信多少的 有一点问题请教
家权老师
2024 05/27 14:12
直接提问就行了哈，学堂老师都是高人
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