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问题已解决
您好 供应商3月给我们开了一张红字发票，但是3月没有入账 现在要怎么处理
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你好，你现在补充入账就可以了。
05/27 11:48
84785015 
05/27 12:00
具体分录怎么做呢
宋生老师 
05/27 12:03
你，这个要看之前的蓝字发票是怎么做的凭证？
84785015
05/27 12:11
蓝字发票凭证是借：库存商品 进项税额 贷：应付账款
宋生老师
05/27 13:00
你好。你借应付账款 贷库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。
84785015
05/27 13:48
什么时候用进项税额转出这个科目呢 可不可以直接把蓝字发票对应的分录做负数呢
宋生老师
05/27 13:50
你好，你不能抵扣或者抵扣了的要转出就用这个进项税额转出。
操作可以，但是用的科目不太规范。
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