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老师，我们去年找啦一家审计公司22年95797.87元元，并且申报了企业所得税，23年审计时，上期金额净利润-349668.93元，本年净利润1359044.36，这个汇算清缴时如何把这已经上缴的税款与22年亏损额体现在哪里
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你好，你缴纳22年企业所得税在22年纳税申报表里体现
05/27 11:49
84784971 
05/27 11:51
我现在填报出来按照1359044.36缴纳税款啦，实际上应该是1359044.36还要扣除弥补的亏损吧
84784971
05/27 11:52
今年汇算时应该把这个亏损34万多扣除才对啊
84784971
05/27 11:53
按照100万净利润扣除前面缴纳的计算才对吧
小林老师 
05/27 11:54
是的，那您看下106000可弥补亏损表单
84784971
05/27 11:59
莫得那只有分立与转出的的亏损额填写列
小林老师
05/27 12:14
麻烦发下106000表单图片
84784971
05/27 12:21
没有地方纠正
小林老师
05/27 12:50
你好，图片22年应纳税所得额是正数，没有可弥补亏损
小林老师
05/27 12:50
你缴纳22年企业所得税在22年纳税申报表里体现
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