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请按照提示填写2023年1月至今相关进项税额和加计抵减额。这是在2024年1月增值税报表中填报的，之前2023年的没有做账，2023年企业所得税汇算清缴怎么处理？利润表也要变动
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你好，现你们之前填写了加计抵减，现在是不允许抵扣了，是这意思吧？
05/27 11:57
84785035 
05/27 12:01
是在2024年1月加计扣除2023年1月至2024年1月进项税额加计扣除抵减5%，抵减金额2023年未做账到营业外收入中，现在汇算清缴怎么处理
郭老师 
05/27 12:01
借利润分配，未分配利润
贷应交税费增值税加计扣除，汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84785035
05/27 12:03
之前的利润表不用变了吧
郭老师
05/27 12:03
是的对的，不用修改。
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