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老师，汇算清缴时，有一笔厂房租金30000元（个人房东），无法提供发票，租期为1年（2023.03-2024.03），我要做纳税调增吗？
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您好，这个的话是需要调增的，要
05/27 13:52
84784973 
05/27 13:53
金额我是按照30000元调，还是按照实际月份调呢？
小锁老师 
05/27 13:54
这个的话是按照本年的实际月份，也就是从3月到12月
84784973
05/27 13:55
还有工资薪金支出-税收金额以什么为依据？
小锁老师
05/27 13:55
工资薪金的账载和税收一样
84784973
05/27 13:58
刚刚那个租金调整，我直接在纳税调整项目明细表-扣除类调整项目-其他里面填列吗？
小锁老师
05/27 13:59
那个的话是在这个地方写，记得是从3月开始
84784973
05/27 14:04
按照账载金额只能这样填写
小锁老师
05/27 14:06
税收金额 写300000的啊这个。。。
84784973
05/27 14:07
年租金30000万
84784973
05/27 14:07
年租金3万元
小锁老师
05/27 14:08
对啊，就是税收金额，你现在写的0，我说的是和账载金额一致，理解吗？
84784973
05/27 14:12
那这样就没有任何调整啊，后面2个表格改不了数据
小锁老师
05/27 14:14
看错了，我以为你说的工资，工资的话是账载税收一样
小锁老师
05/27 14:14
租金的话，账载30000，税收的话就是 30000/12*2=5000 调增10个月的
84784973
05/27 14:14
剩下的在24年汇算清缴时调整吗？
小锁老师
05/27 14:16
嗯对是这个意思的了
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