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老板 一般纳税人木材加工行业毛利率是多少?
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你好，这个的话大概是在30%左右的这个
05/27 14:15
84785000 
05/27 14:23
不含税销售收入的30%嘛？
小锁老师 
05/27 14:24
嗯对，这个是没问题的
84785000
05/27 14:37
老师，辅助发票不足，我可以勾选进项发票抵扣占比90%吗？但是我发现材料占比90%结转的时候成本高于收入可以吗？
小锁老师
05/27 14:38
这个是没事的，可以
84785000
05/27 14:47
我公司的这月不含税销售收入27256.93,电费5543.13.只可以抵扣637.71.其它的辅助专票都没有了，我直接打到材料去嘛老师?
小锁老师
05/27 14:48
嗯对，这个是直接打到材料去的
84785000
05/27 14:55
老师打到材料去成本高于收了，确定没问题吗？还是有别的方法，是不是我做错账了。
小锁老师
05/27 14:56
对，这个是没事的，偶尔高于
84785000
05/27 14:57
公司1月份开到现在我一直成本高于收入，老师有别的方法嘛？
小锁老师
05/27 14:58
这个是没别的了，因为这个也是没有风险的
84785000
05/27 15:32
老师你帮我看一下我发的是外账公司做的账，4月缴纳的增值税，制造业增值税率1.5~2.0，缴纳增值税不是按照各行业的税负率来算吗？为什么外账的，4月份制造业按1.5税负算，应该缴纳1763.85,而外账只缴纳312.54.税负率0.266%,我都是按行业的税负率来算决定进项的，如果这样子，我是不是给老板多交税了呢
小锁老师
05/27 15:33
增值税他按照实际的来做，这个也是对的没错的这个
84785000
05/27 15:43
我都是按行业的增值税负率1.7%，选择进项发票抵扣，跟外账公司的对笔我多缴纳了一千多的税，是不是我做账报税的错了呢？
小锁老师
05/27 15:43
没有，这个的话，因为外账他是根据实际的，肯定或多或少都会有一点差异这个
84785000
05/27 15:48
看外账的这个表格1~4月份税负率才零点零几而已，我都是算1.5-2.0.还差进项发票 ，他们哪来的那么多进项发票呢？还是他们先认证，材料发票抵扣，然后不领用材料呢？
小锁老师
05/27 15:50
这个的话是可以先认证，然后不领用的
84785000
05/27 15:58
好的，谢谢老师。
小锁老师
05/27 16:08
不客气的，祝您开心
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