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问题已解决
老师好 年报和汇算清缴 先填写哪个 有什么区别吗？
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你好，这个也是没有先后顺序的。
05/27 14:50
84785045 
05/27 15:00
哦 好的 明白了老师
东老师 
05/27 15:01
嗯，帮忙给个五星好评，多谢
84785045
05/27 15:47
老师您好 请教下 年报 资产负债表和利润表 是根据会计准则做账的数据？
东老师
05/27 15:47
对，就是根据12月份的数填的
84785045
05/27 16:03
老师好 我在第四季度的时候 缴纳了所得税 那现在填写年报的时候 要所得税填写上去吗？
东老师
05/27 16:03
对汇算清缴的时候缴纳的企业所得税，汇算清缴的时候填上
84785045
05/27 16:11
老师好 我汇算清缴的时候 A106000 数据 跳转不到年度申报表上
东老师
05/27 16:11
您指的是哪个表的数呢？
84785045
05/27 16:30
这个问题我解决了 先保存下 年度申报表 然后在去申报A106000 再去点开年度申报
东老师
05/27 16:30
好的，好的，这个解决了就可以了。
84785045
05/27 16:31
老师好 对小规模纳税人 小微企业 所得税有什么优惠吗？
东老师
05/27 16:31
小微企业的话，企业所得税税率是5%
84785045
05/27 16:35
对应第一条吗 还是不管有多少所得税都免 还是说按照这个税率算的
东老师
05/27 16:35
对，把减免的部分填写到这里面。
84785045
05/27 16:56
问下各位，去年暂估成本 汇算清缴的时候没有回票 已经做调增了 那账务处理怎么处理
东老师
05/27 16:57
您好，暂估的时候怎么做的麻烦
东老师
05/27 16:57
暂估的麻烦发下看看呢
84785045
05/28 08:48
我帮朋友问的
东老师
05/28 08:48
我知道我的意思是你得知道之前怎么做的，我才能告诉你现在怎么做
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