00:10:00
问题已解决
老师您好，23年做22汇算清缴的时候，有一笔22年100万的推广费发票没有收到，所以在做22年汇算清缴的时候没有入账，然后23年6月份收到了这张发票，做了以前年度损益调整，今年做汇算清缴是要怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，22年的与23年没关系，在5年内都可以追溯到当年的，因此在23年6月份收到了这张发票应该追溯调整22年的。
05/27 14:54
84785012 
05/27 14:58
您的意思是年度汇算清缴要做调整申报表吗
小愛老师 
05/27 15:01
您好，是的，要调整2022年的，这100万要调到2022年
84785012
05/27 15:10
不可以在23年做纳税调减嘛？
84785012
05/27 15:13
是做到22年的纳税调整表还是23年的纳税调整表
小愛老师
05/27 15:14
您好，你的金额很大，正规的做法是：调整实际业务的当期。
84785012
05/27 15:15
现在修改，是填在22年的纳税调整表吗？
小愛老师
05/27 15:16
是的，22年的电子税务局应该改不了的，得去税务局
阅读 10628
描述你的问题，直接向老师提问
412
意见反馈
