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老师，我们账上应收A客户11万元，但是老板说账是清了的，对方财务那边账也是清了的。我们的余额要怎么处理呀？
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那当时个人收的钱吗？
05/27 14:57
84785000 
05/27 15:18
老板说没有，和这个客户的合作关系有点久，之前是他们卖货给我们，后面又是我们卖货给他们，也不知道什么原因就产生差异了。对方说，我们和另一个公司都是一个负责人，2个公司的账有点缴，不好提供对账明细，老板的意思是直接把这个账给抹了。我这边要怎么处理呀
郭老师 
05/27 15:20
借、营业外支出、贷、应收账款。
84785000
05/27 15:29
老师，这样做有风险不？需要什么附件来支撑这个分录不？
郭老师
05/27 15:31
有
如果是个人收了钱，个人得需要交税
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