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23年11月份，被告知22年有54万的发票税务局要求调出来 于是之前会计就把22年的汇算清缴年报调增了54万 那么账务怎么处理这个54万啊 是在23年11月的时候做以前年度调整吗
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你好，什么原因需要调增？实际有没有业务？
05/27 15:55
84784972 
05/27 15:57
被税务局判定虚假发票了 要求全部调出 就是利润得增加54w
84784972
05/27 15:58
最主要我看到之前会计就调整了22年的年报 但是对应的54w的分录没做啊 这个是不要做吗 直接提现在调增就行吗
郭老师 
05/27 15:58
你好，当时你们这个钱支付了没有？如果支付的不是专票话账上不用处理了。
84784972
05/27 15:59
普票 转给的是个人 不是对应的公司 专票和普票有什么区别 不都是我的利润要退吗
郭老师
05/27 16:01
普通发票按照价税合计的调整
专票话就不含税的金额需要进项转出
84784972
05/27 16:02
我的意思是 我报表调增54w 对应的不需要账务处理是吧
84784972
05/27 16:03
你说的这个我明白 进项税抵扣的话 肯定是要做转出 补缴增值税的 剩余不含税部分需要调增
郭老师
05/27 16:06
是的是的，不需要处理。
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