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老师，我发现我公司在2023年漏记了一笔主营业务成本和漏记进项税额，我现在要怎么做分录呢？这个影响汇算清缴的数据吗
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您好，这个借以前年度损益调整 进项税额 贷银行存款
2024 05/27 16:02
东老师 
2024 05/27 16:04
贷方银行存款应付账款等，那个科目合适用哪个就可以。
东老师
2024 05/27 16:13
可以的，实际怎么支付的就怎么做就可以。
东老师
2024 05/27 16:17
这个是会影响会算清缴里面成本的数字。
东老师
2024 05/27 16:19
对，没错的，只能是这么做的。
84785031 
2024 05/27 16:04
为什么是贷银行存款呢
84785031
2024 05/27 16:12
可以是库存现金吗
84785031
2024 05/27 16:17
这个影响汇算清缴表中哪个数据吗
84785031
2024 05/27 16:18
我这个调整是在本月，然后成本数据我是直接去硬调吗？
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