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老师，现在拿到很多2023年的费用前，还可以做在今年的账吗
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你好，是计入以前年度损益调整科目了
2024 05/27 17:07
84784947 
2024 05/27 17:10
以前年度损益调整是怎么影响利润的，这个关系整不明白，我们现在用的软件只有利润分配二级科目以前年度损益调整
宋生老师 
2024 05/27 17:11
你好，以前年度损益调整，实际上是调整之前年度的损益，比如说调整22年的管理费用，那么管理费用增加了，利润就会减少。
84784947
2024 05/27 17:33
那就跟之前报2023年报的数据不一致了？
宋生老师
2024 05/27 17:34
你好，所以涉及到这种事需要去更正汇算清缴的报表的。
84784947
2024 05/27 17:36
意思是只要用到以前年度损益调整都要去修改报表吗，假如汇算清缴交去年税，借以前年度损益调整，那么也要去修改汇算清缴表吗
宋生老师
2024 05/27 17:38
你好，是的，就是这样理解
84784947
2024 05/28 07:57
只是修改汇算清缴的表吗？还有如果不用以前年度损益调整，直接当做今年的费用做有什么风险
宋生老师
2024 05/28 07:58
如果只涉及到损益可以这样，如果你涉及收入这些的话就要修正之前的增值税申报表，企业所得税申报表。
嗯如果不用以前年度损益调整这样子的话，不符合权责发生制。
84784947
2024 05/28 08:02
既然要改表的话，那不如直接返账做到2023年去，这跟在今年做用以前年度损益调整又有什么不同
宋生老师
2024 05/28 08:03
你好，可以的，两种方式都行。
84784947
2024 05/28 08:12
还有个问题哦，每个月报工资五千，年底分红多少合适，不用交个税，今年5月分发了2023年的奖金，但当时没有计提
宋生老师
2024 05/28 08:12
你好！分红不管多少都要交个税
奖金的计税是用的工资的表格
84784947
2024 05/28 08:19
能不能用奖金当做分红来发放呢，然后计提在工资表里
宋生老师
2024 05/28 08:20
你好，有不少企业这样子做
84784947
2024 05/28 08:22
好的，谢谢
宋生老师
2024 05/28 08:22
你好，不用客气的嘞。
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