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问题已解决
1-3月工资总额816641元，其中银行已支付了1跟2月份工资518787.28元，1-3月个税5883.65元 ，1-3月公司部分社保为26040.04元 ，个人部分社保为12407.2元，怎么做分录。
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借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资816641
借应付职工薪酬工资51878.28加5883.65+12407.2
贷银行存款51878.28，
其他应收款，个人负担的社保12407.2，
应交税费，个税5883.65
借管理费用社保，
贷应付职工薪酬社保26040.04
借，应付职工薪酬社保26040.04
其他应收款，个人负担的社保12407.2
贷银行存款。
05/27 17:12
84784990 
05/27 20:28
这样是无误的么
郭老师 
05/27 20:29
是啊
哪里有错误
指出来
84784990
05/27 20:35
3月收到23年12月应收账款承兑50万 手续费5750元
郭老师
05/27 20:37
借银行存款
财务费用贴现息5750
贷应收票据500,000
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