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老师，当月成本未收到票可以不做暂估吗
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可以的，可以这么做的。
05/27 18:35
84785005 
05/27 18:38
那就是等票到直接入帐哦
郭老师 
05/27 18:39
你大姑就可以打实际发生的正常暂估后期发票到了之后再调整。
郭老师
05/27 18:39
暂估就可以的，实际业务发生了可以正常做的，按照权责发生制来做。
84785005
05/27 18:43
旅行社暂估分录怎么做呢
郭老师
05/27 18:44
借主营业务成本贷应付账款暂估。
郭老师
05/27 18:44
增值税可没法暂估。
84785005
05/27 18:47
我们是差额申报，然后我是剪掉成本入帐，3月成本在5月开，但是我三月已经剔除成本申报了
郭老师
05/27 18:49
借主营业务成本、
应交税费、应交增值税、
贷应付账款。
84785005
05/27 18:51
3月份的票开在5月
郭老师
05/27 18:51
你好，我上面给你写了暂估的，还有其他的什么吗？收到了发票之前的不变金额是负数，然后再做发票的。
84785005
05/27 18:51
但是3月我已经扣除成本了
，这种有影响吗
郭老师
05/27 18:52
有影响的增值税不允许暂估
你没有成本发票的时候，你怎么开的差额发票
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