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老师这个金额填税前还是税后呀
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您好，含税的，因为我们收付款都是含 税
05/27 19:14
84785021 
05/27 19:18
好的，还有第3行次我们是按实际支付的金额算还是按摊销完的金额算呀，比如我预付7500的服务费，到年底摊销了5625，我应该登记哪个金额呢
廖君老师 
05/27 19:19
您好，按实际支付的金额，这是现金流量表呀，跟钱有关的收付才填这里的
84785021
05/27 19:26
好嘞，还有就是场地服务费帐是一次性支付按月摊销的，借方计入预付账款某某某，剩余没摊销的金额要计入哪个行次呢
84785021
05/27 19:26
计入第12行次对吗
廖君老师
05/27 19:29
您好，不对哈，我们只有这个分录有银行存款的，才填在现金流量表，摊销根本没有银行科目，不填的
84785021
05/27 19:31
那什么情况下会把数据填到第12行次呢
84785021
05/27 19:33
我们是这样做的账，一次性支付时，借预付贷银行，摊销时借主营成本贷预付
廖君老师
05/27 19:39
您好，都是这样做账的，只有支付时写在 12行
摊销没有流量
84785021
05/27 19:43
表我这样填对吗？实际支付7500，摊销5625，第三行次填写5625，剩余的1875填第12行次和第13行次
廖君老师
05/27 19:44
您好，不对，13是计算的，根本不是填的
84785021
05/27 19:45
那不看第13行次，第3行次和第12行次我这么填写是否有问题呢
廖君老师
05/27 19:48
您好，不对，场地服务费 7500 填6行，不是投资活动
84785021
05/27 19:48
好的老师，还是这个预付服务费科目，在企业申报的资产负债表中，将预付账款金额填写到长期待摊费用可以吗？
廖君老师
05/27 19:51
您好，不合适，重分类没有分类 长期待摊费用的 ，还是和一般的账务保持一样比较好，
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