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请问暂估的发票汇算清缴后比如6月才拿到发票，这样税务局是不是不认可？
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05/27 20:19
84784996 
05/27 20:25
是不是说比如应该入23年的发票没入，24年6月后才拿来，这样可以回去更改23年报表？
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05/27 20:39
比如23年暂估5W，汇算清缴没调，发票5W到6月才到，这样当月冲23年暂估的5W，如果有产生所得税就当季交就行了？
84784996
05/27 20:45
对，23年暂估，汇算清缴也没调、等收到发票的当月比如6月、7月，红冲暂估，蓝字按票入账当月？有产生所得税也当季交？
刘艳红老师 
05/27 20:17
您好， 是的，要这个月底前拿到的才算
刘艳红老师
05/27 20:22
5年追补期是指现在企业发现费用支出应当在之前的发生年度扣除,但由于企业的原因没能在发生年度扣除或少扣除的情形,税务上允许追补至该项费用发生年度计算扣除,当然不得无限期追补,规定了一个5年追补期限制,
刘艳红老师
05/27 20:28
不用呀，冲暂就可以了，实际工作中是这样操作的，税务局要是5月底收到发票
刘艳红老师
05/27 20:40
你不是先暂估吗，先别调，收到发票再冲账
刘艳红老师
05/27 20:48
是的，产生的所得也是当季交
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