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与业务无关的发票1000元记到公司账上了，财务报表调整做营业外支出，那所得税汇算清缴表内要调整吗，
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你好！是的，是要调的了
2024 05/27 20:43
84785007 
2024 05/27 20:45
所得税汇算清缴主表，营业外支出就有这笔1000呀，要调的话，老师要调哪张表
宋生老师 
2024 05/27 20:45
你好！是纳税调整明细表，扣除类，其他里面
84785007
2024 05/27 20:52
操作看懂了，所得税纳税申报表，调增这笔1000。但是意思不理解，那不是重复了，营业外支出有一笔，纳税调整增加再一笔了，不明白
宋生老师
2024 05/27 20:52
你好！就是本来不能税前扣除，你季度申报扣除了，现在调回来
84785007
2024 05/27 20:57
不能税前扣除明白了，听懂了，但我的不明白点是调一次够了，为什么要调2次，营业外一次，纳税调整再一次
宋生老师
2024 05/27 20:58
你好！没有调2次，只调了一次
84785007
2024 05/27 20:59
那账上借 营业外支出，贷 费用，调整到营业外支出分录 要做吗
宋生老师
2024 05/27 21:00
你好！你上面做了这个分录就行了，汇算清缴调就好了
84785007
2024 05/27 21:01
那还是不懂，分录做了，财务报表提现在营业外支出。所得税纳税申报，营业外支出数据自动导的，我在去调整其他类，还是调2次呀
宋生老师
2024 05/27 21:02
你好！你说的所得税纳税申报，营业外支出数据自动导的，是汇算清缴的时候吗？
84785007
2024 05/27 21:04
是的，所得税年度纳税主表会把财务报表年报利润表数据，自动导过去，包括营业外支出。
84785007
2024 05/27 21:07
我错了，营业外支出，是我手动填上去的，那就是我营业外支出不要去调，直接调整其他，懂了，谢谢老师
宋生老师
2024 05/27 21:21
您好，不用客气的了，解决了就行。晚安
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