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老师，23年暂估，汇算清缴也没调、等收到发票的当月比如在24年6月、7月，红冲暂估，蓝字按票入账当月？有产生所得税也当季交？
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您好
23年暂估，汇算清缴也没调 正规的应该汇算清缴纳税调增
后期收到发票后更正申报纳税调减 或者调增后收到发票计入当期损益当季少缴纳企业所得税
2024 05/27 20:48
84784996 
2024 05/27 20:51
后期更正的意思是比如汇算清缴暂估调了，6月才拿到票，回头去变更汇算清缴年报吗，这样会涉及到退税？
bamboo老师 
2024 05/27 20:55
是的 会涉及到退税 所以有的单位会计入6月份当期 减少当期利润就好了 前面的就不更正了
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