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郭老师捐赠支出视同销售账务处理：借营业外支出-捐赠支出 贷：库存商品，贷：应交税费-应交增值税销项税额，那么老师开票时咋开？
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不开发票
你们捐赠不用开
05/27 20:59
郭老师 
05/27 20:59
这个是收款人给你们开捐赠票据
84784982 
05/27 21:01
老师，如果还有其他同学问一样的问题的话，请回复的内容稍微改变一点点，谢谢
郭老师
05/27 21:02
好的
有个一样的提问
不过我没接
84784982
05/27 21:03
好的，谢谢老师
郭老师
05/27 21:04
不用客气，工作愉快
84784982
05/27 21:09
老师申报增值税的时候咋填附表一了
郭老师
05/27 21:11
一般纳税人的吗？13%销售货物，未开具发票一栏填写
但是注意这里填写的是市场的价格
84784982
05/27 21:16
这样的话增值税收入和账面的不是不一样了0
郭老师
05/27 21:18
对的
所得税需要视同销售
填写这个视同销售明细表
84784982
05/27 21:29
增值税收入和所得税收入是一样的吗老师
郭老师
05/27 21:33
你好对的
是这么做的
84784982
05/28 09:43
我咋觉得不一样，你看增值税是按市场价格，所得税计入营业外支出
郭老师
05/28 09:45
你好，你汇算清缴的时候有一个视同销售明细表，在这里面填写你市场价格。写了之后，他在105000这里自动取数，它不就一致了。
84784982
05/28 09:46
老师，我是指的平常那个预扣预缴，那时候他那个增值税和企业所得税，他那个收入不一样，这会不会受到影响呀？
郭老师
05/28 09:47
好，汇算清缴，你调整成一致的没有关系。
84784982
05/28 09:53
老师，我是指的平常那个预扣预缴，那时候他那个增值税和企业所得税，他那个收入不一样，这会不会受到影响呀？老师，就是不一致哦，有什么影响吗？
郭老师
05/28 09:54
你好
布局很有可能会问起来。
郭老师
05/28 09:54
税务局很有可能问起来，你们自己解释一下的。
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