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有个体，我们也会用个体开票

那库存为什么会对不上了，应该是一样的呀

因为很少用公司开票，但是成本票是开给公司的

意思是库存录的公司，然后也用个体开了票，是吧

是的 再加上生意比往年不好 所以库存也大了

这种你可以做报废处理吧

报废处理？咋做

审批前： 　　借：待处理财产损溢 　　　　贷：原材料 　　　　　　应交税费—应交增值税(进项税额转出) 　　审批后： 　　属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失： 　　借：管理费用 　　　　贷：待处理财产损益 　　由责任人、保险公司赔偿的部分： 　　借：其他应收款 　　　　贷：待处理财产损益 　　属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失： 　　借：营业外支出—非常损失 　　　　贷：待处理财产损溢 　　存在残料入库的情况： 　　借：原材料 　　　　贷：待处理财产损溢

审批？是公司内部审批还是税务局

这个是公司内部审批的

金额太大了，没有影响吗

你慢慢冲哦，不能一下子就冲完

好的，还有就是有个商品最后余额是负数，这个要怎么处理

这个你要查下账，把这个做负数调成正数

做一笔暂估吗

你要先查原因，把这笔冲掉就可以

好的 谢谢

不客气， 很高兴帮你