问题已解决
老师, 我在所得税汇算时风险提示您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元。您单位申报的A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》第45行“允许扣除的研发费用合计”金额为:[14716.5]元。这里提到的您单位申报的《利润表》第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元,是哪个表,年度财务报表研究费用并不是在第17行。
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速问速答你好!这需要和你们税务局联系维护一下后台报表信息,你们四季度申报表有吗?
2024 05/27 21:56
84784981
2024 05/27 21:57
老师, 第四季度申报表报了
耿老师
2024 05/27 21:57
你好!对应17行是什么项目?
84784981
2024 05/27 22:12
老师, 附件上传的是年度利润表申报,框起来那行就是研发费用,风险提示是第17行“研究费用_本年累计金额为:[0]元,提示上的利润表应该不是申报的年度利润表,而且利润表上研发费用不是研究费用,所以我想知道这个第17行“研究费用”到底是哪里的表。
耿老师
2024 05/27 22:31
你好!这里应该是后台数据库有问题了