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老师，去年暂估时 借主营业务成本30万 贷 应付账款 暂估30万 今年他代开了 30万 然后我 做了 借 主营业务成本30万 贷应付账款30万 然后 借 未分配利润-30万 应付账款暂估-30万 这样冲暂估对不对
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05/28 09:05
84784987 
05/28 09:09
那是借 主营业务成本 -30万 贷 应付账款 暂估 -30万 然后是 借 主营业务成本 30万 贷 应付账款 30万？
84784987
05/28 09:16
关键是 这个是冲的去年的暂估啊 不用未分配利润吗
84784987
05/28 09:20
那 如果票没开进来的话 ，需要交税时 这笔分录还调整不？
东老师 
05/28 09:03
你好，正确的做法就是冲销暂估的，然后再按照发票做账就行。
东老师
05/28 09:06
不对的，先冲销暂估，然后再重新做一笔就行。
东老师
05/28 09:09
对，没错的，是这么做账。
东老师
05/28 09:16
因为你做了一个正数，做了一个负数，等于是没有发生一样，所以不用未分配利润
东老师
05/28 09:21
没有发票的话，那这笔肯定是需要调整的。
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