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问题已解决
因为公司不想预交所得税，一季度产生了利润， 做了一笔暂估费用10万，不是实际产生的，借：管理费用-暂估 10万，贷：其他应付款-暂估 10万，后面可以直接冲销吗 借：管理费用-暂估 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万 还是要怎么处理呢
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你好，这个后面直接冲销就可以。
05/28 09:31
84784985 
05/28 09:32
这个是不跨年的处理是吗 ，如果跨年的话要怎么处理呢
东老师 
05/28 09:33
跨年的话就把管理费用换成以前年度损益调整了。
84784985
05/28 09:36
是这样做分录吗 借：以前年度调整损益 -10万，贷：其他应付款-暂估 -10万 那那个管理费用-暂估有余额不用管吗
东老师
05/28 09:37
对，这个就不用再处理了。
84784985
05/28 09:38
好的 谢谢老师
东老师
05/28 09:38
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢
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