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老师、公司在21年有暂估成本入账、一直没有票回来抵、之前年报的时候也忘记做调增了、现在的话怎么做呢？
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你好，现在只能是调整之前的申报表。
05/28 09:33
84784982 
05/28 09:38
调整21年的年报吗？这个要怎么调整呢老师
东老师 
05/28 09:40
就是在之前年度的纳税调整明细表里面。把这个没有费用的部分纳税调增。
84784982
05/28 09:52
调增在那一栏次呢？
东老师
05/28 09:53
你填写在第30栏次就可以。
84784982
05/28 09:55
那之前暂估的那笔分录账上要怎么调整呢？
东老师
05/28 09:56
暂估的会计分录怎么做的呢？
84784982
05/28 10:00
借主营业务成本、贷应付帐款暂估
东老师
05/28 10:00
借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84784982
05/28 10:01
这个我是在21年做还是在今年也可以直接做？
东老师
05/28 10:02
这个直接在今年交账就可以了。
84784982
05/28 10:04
好的、那老师我修改了21年的年报、22年是不是也要做修改
东老师
05/28 10:04
对，2022年肯定是需要修改的。
84784982
05/28 10:10
是不是只变动企业所得税弥补亏损明细表呢老师
东老师
05/28 10:11
对，只是变动这个表就可以。
84784982
05/28 10:11
好的、谢谢老师
东老师
05/28 10:12
不客气，帮忙给个五星好评
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