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季度预缴企业所得税： 计提时 借：所得税费用 贷：应交税金－应交所得税 缴纳时: 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款(库存现金) 结转 借：本年利润 贷：所得税费用 老师，季度所得税缴交后，结转分录是放在年底做还是当月做，谢谢？
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你好，结转的是在计提的月末。
05/28 09:46
84784962 
05/28 09:47
如果我是当月计提，当月缴纳，那结转也当月结转掉对吗？谢谢老师。
郭老师 
05/28 09:48
你好对的，是这么做的。
84784962
05/28 09:48
如果当月计提，次月缴纳，那就是当月计提和结转分录，次月做缴纳分录对吗？谢谢老师。
郭老师
05/28 09:49
的对的是的对的是的对的是的对的是的对的。
84784962
05/28 09:53
好的，谢谢老师。
郭老师
05/28 09:53
不用客气，工作愉快。
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