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老师，期初导数据的时候根据科目余额表。里面没有所得税费用这项，但是我看明细账怎么借方有余额呢！咋办？
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明细账有余额，科目余额表没余额 ？
05/28 09:49
84784972 
05/28 09:50
明细账有余额，科目余额表没余额 ？====是的
文文老师 
05/28 09:57
看下资产负债表，是否平衡。直接按科目余额表建期初即可
84784972
05/28 09:58
有，我看错了 但是它是在应交税费总账里的呀
文文老师
05/28 10:08
应交税费这是负债类科目，按科目额表建期初即可
84784972
05/28 10:23
可是，好像没建期初余额
84784972
05/28 10:28
有的 一季度没有所得税
文文老师
05/28 10:35
中途建账就会有期初
新建公司建账，期初是0
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