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问题已解决
老师 我在报送年度的财务报表， 报送期间季报和年报， 选择年报对吗， 2、 报送模式选择， 有导入标准摸版，还有转换财务软件导出的报表， 哪个比较简单省事 不容易错，3、 导入的话资产负责表 2023.1月-2023.12月每个月都导入吗， 利润表，是每月都导入，还是只导入最后2023.12月份的呢 ， 4、现金流量表是不是可以不填写 不用管
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第一个是的。
第二个直接自己填写就可以的，别导住了。
第三个年报，你只填写12月份的就可以的，利润表本月和本年累计都是1~12月份的累计，你去看第四季度的财务报表。
第5个小企业会计准则，做账的可以没有现金流量表。
05/28 09:57
84785015 
05/28 10:16
第三个就是资产负债表只填写12月的，利润表填写第四季度的还是只填12月的呢，是小企业会计准则，那就不填现金流量表了
郭老师 
05/28 10:16
那12月份的就可以的，12月份里面不是有一个本年累计。
84785015
05/28 11:09
老师 2023年做账有很多没发票的， 我现在把没有发票的是不是都要调增， 我们没发票的有原材料， 有差旅费，还有别的费用， 我在哪个表 那一栏调增呢， 不同费用是不是不同地方调增
郭老师
05/28 11:13
你做了成本费用的需要的差旅费、办公费、主营业务成本没有发票的纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额。
84785015
05/28 11:23
原材料 差旅费 运输费，物业费水电 管理费， 这些加起来的总额 都录入30栏 其他里面是吗老师
郭老师
05/28 11:24
是的对的是的对的是的对的
84785015
05/28 11:30
老师我提交的时候提示， 有营业收入380万， A105050职工薪酬支出 是0 ，说是正常不应该是0 录入实际金额， 目前105050这个表我没填， 老师需要填写这个表吗， 这个表的话根据科目表的哪个金额，填到表里的哪一行呢老师，感谢
郭老师
05/28 11:32
要填写，
工资福利费，职工教育经费，工会经费，社保公积金，你有哪个填写哪一个。
84785015
05/28 11:39
老师表上有账载金额，和实际发生金额， 那我看12月的科目余额表 本年累计的借方还是贷方， 还是期末余额的贷方金额呢， 老师账载和实际 我按照哪个金额填写呢
郭老师
05/28 11:39
帐在金额贷方发生额合计，
实际金额是借方发生额合计。只要汇算清缴之前支付出去都算。
郭老师
05/28 11:39
发生额合计，不要看余额。
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