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问题已解决
因为不想预交所得所 年底如果暂估费用 借：管理费用-暂估10万 贷：其他应付-暂估10万 这个汇算清缴应该怎么做
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同学，你好
后面来发票了嘛？？
05/28 10:08
84784985 
05/28 10:08
没有发票的
小菲老师 
05/28 10:09
同学，你好
借：其他应付-暂估10万
贷：以前年度损益调整10万
84784985
05/28 10:11
这个是账务处理吧 那所得所汇算清缴怎么做
小菲老师
05/28 10:12
同学，你好
在A105000里面，扣除类，填其他
84784985
05/28 10:21
这个不是真实业务的暂估 账务上跨年需要调账 汇算清缴也要调增 如果我做了一笔业务 借：管理费用 贷：银行存款 但是对方个人不愿意开票 是不是只要在汇算清缴 其他里面调增就行 账上就不要做分录调整了？
小菲老师
05/28 10:32
同学，你好
嗯嗯，是的
84784985
05/28 10:33
好的 谢谢老师
小菲老师
05/28 10:34
不客气，祝工作顺利
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