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老师 ，当时我们家卖车，也销售给二网客户，二网卖车 我公司开票。但是2网直接把客户的贷款钱拿走了（放款是放在2网上的），现在客户起诉我们赔款，因为票是我们开的，我们赔偿了18万 这算什么 违约金吗。
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您好！为什么赔款呢？因为违约发生的就是违约金，你们确认营业外支出
05/28 10:29
84784973 
05/28 10:32
说白了就是 2网给车主款挪用了，没交给我们。我们因为是开票方，没配合车主上牌，他就告我们。叫我们折价赔偿购车款10万以及资金占用费 。这算什么呢 最后 我们在去起诉2网 去要这个款。
丁小丁老师 
05/28 10:33
您好！那就是你们的营业外支出，相当于你们没有完成你们的履约义务给的赔偿，如果你们有把握起诉2网，那可以先挂其他应收款，等2网赔给你们后，再平掉其他应收款
84784973
05/28 10:40
如果算营业支出 调增就得调什么地方呢？主表违约金那行吗？ 那以后2网起诉成功了 这款又可以算其他业务收入了？ 还得交税是吗？
丁小丁老师
05/28 10:48
您好！这个违约金可以扣除的，这个不是税收滞纳金，
如果以后2网赔偿了，你们确认营业外收入，那就要交税的
84784973
05/28 10:58
违约金可以扣除吗 没有发票 只有法院判决书 之前我问 谁汇算调增
丁小丁老师
05/28 11:12
您好！这个不属于价外费用，不属于增值税纳税义务，有法院的判决书可以税前扣除的，不用纳税调增
84784973
05/28 14:27
老师 那我们公司员工社保个人部分也是公司出的，工资表不体现 这要调增吗。 首先 我分录 借管理费用-社保（单位+个人），贷应付职工薪酬-社保（单位+个人），借：应付职工薪酬-社保（单位+个人），贷：银存，
84784973
05/28 14:27
我这样分录有问题吗
丁小丁老师
05/28 14:51
您好！有，这个个人部分不能税前扣除的
84784973
05/28 14:52
分录怎么写呢？ 首先工资表 不显示代扣代缴， 这调增 是在纳税调整项目明细表中什那个栏次填写呢
丁小丁老师
05/28 14:54
您好！工资表不显示，但是你们也要确认个人部分，计入营业外支出，纳税调增在薪酬那个调整表里面填写
丁小丁老师
05/28 14:55
税收金额就填写扣除了个人部分的单位部分，这样账载金额和税收金额就有差异，系统就会纳税调增了
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