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23年收到房租发票:23年9月-年8月12000元，实付6000元 23年的账处理:借管理费用房租12000，贷银行存款6000，其他应付款6000 24年发现账做错了，该怎么改，怎么调？怎么做分录？
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你好，这个是23年9月份到24年8月份是不是。
05/28 10:47
郭老师 
05/28 10:47
借其他应付款贷利润分配，未分配利润8000
汇算清缴需要纳税调增8000
84784990 
05/28 10:50
23年已经调增了，老师。
那我24年该怎么处理呢？怎么做分录。2000已经付出去了。
郭老师
05/28 10:52
我上面给你写了借其他应付款贷利润分配，未分配利润8000。
郭老师
05/28 10:52
然后今年每个月开始借管理费用带其的应付款1000
84784990
05/28 10:58
老师，我去年贷方做了库存现金6000，其他应付款6000。
已经有2000支付了，有6000元24年1月还没有支付出去
要该1月的账
郭老师
05/28 11:00
其他应付款6000，这个贷方不要动，你只需要修改管理费用这里就行。借其他应付款贷分配未分配利润，金额是多摊销了8000。所以其他应收款现在的余额是2000。正确的，你们就是预付到了今年2月份，然后他摊销完毕了。这个其他应收款借方的没有余额了，然后贷方还挂着。
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