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问题已解决
就是去年暂估的成本，今年要冲掉，但是如果调增利润的话，会产生很多税，但是我去年有一笔员工补偿金未发放，可以调增利润后，发放这部分管理费来冲抵利润吗
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你好，同学
是的
发放这部分管理费来冲抵利润
2024 05/28 13:05
84785036 
2024 05/28 13:39
那么我是今年主营业务成本录入负数 还是做以前年度损益调整呢
冉老师 
2024 05/28 13:42
做以前年度损益调整
84785036
2024 05/28 13:47
那我还需要修改年度报表利润调增吗
冉老师
2024 05/28 13:48
不用，直接在本年度的汇算清缴调整的
84785036
2024 05/28 13:54
是明年做24年汇算的时候吗
冉老师
2024 05/28 13:55
是明年做24年汇算的时候吗
是的
84785036
2024 05/28 13:56
因为我看做了以前年度损益调整后，利润表无变化，负债表未分配利润增加了
84785036
2024 05/28 13:58
那我就今年做去年的以前年度损益调整，然后今年正常录入那些费用之类的，23年汇算表不需要做啥修改对吧
冉老师
2024 05/28 14:02
是的，本期直接用以前年度损益调整冲回
冉老师
2024 05/28 14:02
纳税调整在23年度，或者24年度都可以的
84785036
2024 05/28 14:07
如果税务老师查到23年成本与发票金额不符，也可以给他提供本期做的以前年度损益调整对吧
冉老师
2024 05/28 14:10
是的，同学，是可以的
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