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问题已解决
请问23年四季度暂估了100万成本，24年4月收到了发票90万，多估了10万， 小企业23年汇算清缴还没做，是在报23年汇算清缴时将多估的10万调增是吗？4月做账是用90万冲销暂估的100万是吗？ 汇算后多估的10万怎么处理呢，也直接冲销吗？
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在账上把这个多计提的冲销了，汇算清缴的时候就不用调整。
05/28 13:22
84785014 
05/28 13:25
好的谢谢， 做23年的汇算，就不用管之前的暂估吗？ 影响24年的所得税？
东老师 
05/28 13:25
等于是在2024年的账上调整了未分配利润，调整的是之前的损益，所以是不影响的。
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