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老师，我上月没有计提社保，然后这月交社保，就做了借：管理费用—社保 贷:银行存款，可以吗
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借：管理费用—社保 贷:银行存款，可以
05/28 14:28
84784969 
05/28 14:52
我要表达的是上月应该计提社保，没有计提，然后次月就没有补计提，这样可以吗？
文文老师 
05/28 14:53
可以的，这是可以的
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上月社保未缴纳，但是自己做了个社保表。上月已做分录，借：管理费用-社保款（单位部分） 其他应付款-社保（个人部分） 贷：其他应付款-社保款 本月已交上月未缴的社保并取得发票，如何入账
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交社保，是借：管理费用一社保 贷应交税费一社保？ 完税：借：应交税费一社保 贷：银行存款？
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老师，没有计提社保 和工资，直接按银行单据做的缴纳，借 应付职工薪酬—工资，贷 其他应付款—社保 银行存款
社保是 借管理费用—社保（单位 其他应付款社保（个人） 贷 银行存款
这个凭证做的对吗
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我们没做计提社保，只是借管理费用社保、其他应收款个人社保费，贷银行存款可以嘛
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