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企业所得税年报怎么填写申报啊
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你好，同学
按照年度的利润表数据填写的
05/28 14:30
84784947 
05/28 14:36
那个工资薪金和期间费用明细也要填写？
冉老师 
05/28 14:36
是的，要填写的
按照科目余额表的
84784947
05/28 14:42
老师请问：那个主表：《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》表第13行利润总额需要填写吗？
冉老师
05/28 14:42
需要填写的，按照利润表上的利润总额金额
84784947
05/28 15:47
冉老师：按年度利润的本年金额累计填写吗？
冉老师
05/28 15:49
是的，累计的利润总额金额
84784947
05/28 16:26
期间费用明细表和职工薪酬明细表好像没有勾稽关系？
84784947
05/28 16:28
我填写了职工薪酬明细表然后就变成了调增了，变成补缴税款100多万
冉老师
05/28 16:28
期间费用明细表和职工薪酬明细表好像没有勾稽关系？
是的
冉老师
05/28 16:29
我填写了职工薪酬明细表然后就变成了调增了，变成补缴税款100多万
实际发生额，税收金额都要填写的，不然就是纳税调整了
84784947
05/28 16:31
你们有没有企业所得税年报汇算清缴的报表就是需要填写数据的模板没？
冉老师
05/28 16:33
老师没有，同学，很抱歉，不然发你了
84784947
05/28 16:34
好的。谢谢
冉老师
05/28 16:35
不客气，同学，非常感谢理解
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