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问题已解决
老师，我们公司今年5月（汇算清缴前）发了2023年的年终奖，2023年没有计提这个年终奖，那我是不是去财务软件的2023年12月份去计提这个年终奖？
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您好
可以补计提在2024年度的
请问单位用什么会计准则 汇算清缴有没有税前扣除
05/28 15:04
84784986 
05/28 15:12
用的小企业会计准则，现在汇算清缴 加上这笔费用了
bamboo老师 
05/28 15:27
借 利润分配-未分配利润
贷 应付职工薪酬
这样补计提就可以了
84784986
05/28 15:59
直接在2024年5月这么做账？ 然后23年的账也不用调了吗？
bamboo老师
05/28 16:10
接在2024年5月这么做账 然后23年的账也不用调了 是的
记得申报对应个人所得税
84784986
05/28 16:12
2023年的汇算清缴也不用调了吗
bamboo老师
05/28 16:12
2023年的汇算清缴纳税调减啊
您没有调整吗
84784986
05/28 16:16
调减了。哦哦 好的，那是不是也可以在2023年12月份里做的？
bamboo老师
05/28 17:28
您做到2023年12月 财务报表数据就不一样了 要去更正四季度申报表跟财务报表了啊
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