00:10:00
问题已解决
多计提多支付了工资。我现在冲减工资分录是这样子做吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
是的，红字冲销
05/28 15:31
84784978 
05/28 15:32
我工资是法人垫付的，，看一下我做了两笔是这样子吗？应付中职工薪酬1正1负是不是没有冲减掉呀？
小菲老师 
05/28 15:33
同学，你好
你之前的分录发一下，然后告诉我你多计提了多少？
84784978
05/28 15:36
这是之前的分录。11~12月都要调整总共合起来要冲减54720元是多计提多支付的
小菲老师
05/28 15:37
同学，你好
红冲分录
借：管理费用 -54720
贷：应付职工薪酬 -54720
84784978
05/28 15:37
是我不是用法人垫付了工资吗，其他应付款法人是不是也要做分录？
小菲老师
05/28 15:38
同学，你好
红冲计提的分录，和支付分录没有关系
84784978
05/28 15:39
前几个月都法人垫付了工资。法人其他应付款不也增加了吗？现在红冲了计提工资，那其他应付款是不是也要减少呢？那其他应付款垫付的法人垫付的钱是不是也要还款呢，做分录
小菲老师
05/28 15:41
同学，你好
如果你是已经支付的，那支付部分也要红冲
借：应付职工薪酬 -54720
贷：其他应付款 -54720
84784978
05/28 15:42
可以借其他应付款54720
贷:应付职工薪酬54720吗？
小菲老师
05/28 15:43
同学，你好
是可以的
84784978
05/28 15:44
你那个做法应付职工薪酬不是做两次手负数，有点不懂逻辑。
84784978
05/28 15:45
我这个做法好像应付职工薪酬科目一正一副好像又冲平了。
小菲老师
05/28 15:45
同学，你好
对呀，应付职工薪酬是冲平的
84784978
05/28 15:46
你那个做法应付职工薪酬不是做两次手负数，有点不懂逻辑 是你的那种做法对的，我的那种做法不对呀。
小菲老师
05/28 15:49
同学，你好
我的做法，应付职工薪酬都是负数，一借方一贷方
你的做法，应付职工薪酬都是贷方，一正一负
84784978
05/28 15:50
这样都是对的嘛，有点不懂。
小菲老师
05/28 15:50
同学，你好
都是对的
阅读 9047
描述你的问题，直接向老师提问
192
意见反馈
