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资产总额 去年账上的资产总额199.39元，做审计报告时重新归集了资产，资产总额是199.42元，账上和审计报告上资产总额不同，现在汇算清缴，填资产总额，是按199.39计算还是199.42计算？
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你好，同学
按照实际真实的金额填写
2024 05/28 16:00
84784969 
2024 05/28 16:01
老师，意思是按照账上的直接计算填写吗？那和审计报告上的不一样有影响吗？因为汇算清缴的其他表数据都是按照审计报告上的填的
冉老师 
2024 05/28 16:02
没影响的
如果账面是对的，按照账面填写，后期有问题的话，可以按照真实跟税务局解释 的
84784969
2024 05/28 16:06
那老师，我填财务报表的时候是不是填的是审计报告出去的财务报表？
冉老师
2024 05/28 16:07
我填财务报表的时候是不是填的是审计报告出去的财务报表？
是的
84784969
2024 05/28 16:56
老师，我们入账的一部分管理费用的发票，发票本身是正常的，只是不符合公司报销，如果想把这部分管理费用调出来可以调吗？再哪个表里填？
冉老师
2024 05/28 17:12
可以的，在附表105000其他里面纳税调增
84784969
2024 05/28 17:41
是纳税调整项目明细表，第45行，第六大项的其他这一栏？
冉老师
2024 05/28 19:05
是的，同学，是这个的
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