问题已解决
2023年费用,发票2024年收到,记账到2024,2023汇算清缴表怎么填写呢



23年的汇算正常税前扣除的
2024 05/28 16:42

84785011 

2024 05/28 16:44
纳税调整表中把对应是费用调减吗

家权老师 

2024 05/28 16:45
意思是正常扣除,不需调整

84785011 

2024 05/28 16:48
那样期间费用就和财报不一致了

家权老师 

2024 05/28 16:52
怎么就不一致 呢?我的意思是按当年取得发票正常扣除,不需要按没有发票调增

84785011 

2024 05/28 16:55
费用做到了2024年,2023年未预提费用,

84785011 

2024 05/28 16:57
如果2023扣除,需要纳税调整 ,调减利润

家权老师 

2024 05/28 16:59
23年的费用,必须做到23年的,除非你不打算税前扣除了

84785011 

2024 05/28 17:06
收到发票时,已结账,凭证补记在2024年,也不能税前扣除吗

家权老师 

2024 05/28 17:08
你得修改23年的年度报表,然后做汇算

84785011 

2024 05/28 17:15
还需要调整2023四季度报表吗

家权老师 

2024 05/28 17:16
不用的,只修改年度报表,做汇算就行