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老师，我还是想问下，今年做去年的费用票，用以前年度损益调整科目，那不用去改2023年的账吗？只需要修改汇算清缴表吗？是修改汇算清缴表的哪一项
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需要修改23年的年报报表，然后再汇算
05/28 17:45
84784947 
05/28 19:11
汇算清缴是哪一项有变动了？是利润？以前年度损益不是只影响资产负债表的未分配利润吗
家权老师 
05/28 21:19
你动了损益调整，对应的利润表项目就变动了呀。
先做出调整的分录，再对应调整资产负债表对应的科目和未分配利润
84784947
05/28 21:46
假如2024年补了2023年漏记16万的费用，借：以前年度损益调整，贷：库存现金 那这16万就会影响了2023年末资产负债表的未分配利润减少16万，利润表有影响吗？然后去改汇算清缴的报表，是改哪个表的数据呢？现在都是财务软件做账了，这个资产负债表和利润表不对等，要改吗？又怎么改呢
84784947
05/28 21:47
有很多疑问，老师能回答详细些吗
家权老师
05/28 21:50
需要先导出上年12月的财务报表，你动了那些科目就调整哪些科目。没法自动生成了
84784947
05/28 22:15
这样改，那最终在财务报表里的数也跟手动改过后的数不一致，哎
84784947
05/28 22:16
错了，是软件里的报表不一致
家权老师
05/28 23:11
那个是没法子的。因为你是跨年调整报表，只是在调整的报表后弄个word附注,对你调整的项目做个说明，方便后期能看懂
84784947
05/29 08:20
明白，但是修改汇算清缴是修改哪个数据，先填年度财务报表，然后财务报表数据是自动到汇算清缴表，那我们就是按调整后的那个报表的数据来填，其他还需要做什么吗
家权老师
05/29 08:28
是的，就是按调整后的报表正常做汇算就行
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