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问题已解决
固定资产清理按简易征收已缴纳增值税，后对方要求开具增值税专用发票，又重复缴纳了增值税，这种情况下增值税怎么处理？
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你已经之前做了无票收入申报是不是？
05/28 17:45
84784956 
05/28 17:46
是的，已做无票收入申报
郭老师 
05/28 17:48
开具发票一栏填写负数，开具的发票里面填写正数就行。
84784956
05/28 17:57
是不是应该在这一栏填写负数，因为，专用发票已开具给对方
郭老师
05/28 18:00
你好，去附表1里面填写。
郭老师
05/28 18:01
附表1里面当时你填写的未开具发票一栏，在这里面复数。
84784956
05/28 18:05
当时报简易计税的时候，我也是填的这一栏呢？
郭老师
05/28 18:08
对的是的，是这么做的。
84784956
05/28 18:32
好的，谢谢老师，这个多缴的后面可以留抵吗，还是只能退税？
郭老师
05/28 18:32
你好，一般纳税人的话，一般是留着以后抵扣，他不直接退税。
84784956
05/28 18:33
好的，谢谢老师
郭老师
05/28 18:34
不用客气，工作愉快。
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