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老师，公司今年付的去年报销款，当时没找到发票，我做的其他应付款-人名 银行存款 现在做2023年汇算清缴怎么处理呢
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意思是现在发票来了？
那么
视同上年已经做了
借：管理费用
贷:其他应付款-人名
然后调整上年的报表，做汇算
05/28 17:50
84785017 
05/28 17:53
去年有暂估10万还没冲呢
现在找到发票了，当时以为没发票，但是发票是去年的
然后调整上年的报表，做汇算？
84785017
05/28 17:54
2024.1做的凭证其他应付款-人名 银行存款，后面只有银行付款的单子
现在找到发票了是去年的发票
家权老师 
05/28 17:59
视同上年12月已经做了
借：管理费用
贷:其他应付款-人名
虚假暂估的，视同12月已经红冲
然后调整上年的报表，做汇算
84785017
05/28 18:19
怎么调整？汇算怎么处理？
家权老师
05/28 21:17
按说的，先在12月做
借：管理费用
贷:其他应付款-人名，
然后红冲暂估的分录。
最后按做的分录重新做报表
84785017
05/28 21:52
冲红暂估，四季度会有利润10万，去年四季度实际报的亏损，这样能行吗，去年我做管理费用10万，应付账款10万，后面付8万发票，我汇算清缴直接调整2万就行吧，凭证不用动了吧
家权老师
05/28 21:54
比如
借：管理费用
贷:其他应付款-人名，
调整23年12月利润表的管理费用
资产负债12月期末数：其他应付款余额增加， 未分配利润 减少
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