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去年暂估12万库存只到了8万，这4万怎么调整出来？
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你好！纳税调整明细表扣除类，其他里面
05/28 19:14
84784947 
05/28 20:22
会计分录是需要用未分配利润调整一下吗？具体怎么写分录？
84784947
05/28 20:24
去年做的是借库存商品12万。贷应付账款暂估 12万 借主营业务成本12 贷库存12万
宋生老师 
05/28 20:25
你好！这个要看你去年怎么做的分录
84784947
05/28 20:51
去年做的是借库存商品12万。贷应付账款暂估 12万 借主营业务成本12 贷库存12万
宋生老师
05/29 08:00
你好！你借库存商品-4 贷应付账款-4
然后借以前年度损益调整-4 贷库存-4
84784947
05/29 08:27
我是《小企业会计准则》。今年账上没有多余库存，这么做库存是负数了
宋生老师
05/29 08:29
你好！因为你没有冲购进暂估，直冲结转暂估就会负数
你按我说的那2笔，就不会
你借库存商品-4 贷应付账款-4
然后借主营业务成本-4 贷库存-4
84784947
05/29 10:47
《小企业会计准则》这个分录不对吧？是不是把以前年度调整成未分配就对了？
84784947
05/29 10:48
我今年冲暂估主营业务成本换成未分配利润这个，是吧？
宋生老师
05/29 10:50
你好，是的，就是这样。你跨年的话，就是你说的那样
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