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资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数不等于 利润表“净利润” 科目累计数。是不是数据错了？
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您好
请问有没有调整以前年度损益 计提盈余公积 分配股利？
05/28 19:52
84784969 
05/28 19:55
看了下差额是调账以前年度的账，税务局退以前年度的城建税131.07元。会计分录：
借：银行存款 131.07
贷：应交税金-城建税 131.07
同时
借：应交税金-城建税 131.07
贷：以前年度损益调整131.07
借：以前年度损益调整 131.07
贷：利润分配 -未分配利润 131.07
是否做错了分录？
84784969
05/28 19:58
就是差了这个数 利润表加上这个就对上了额 但是不确定这个分录做对了，拜托老师帮我看下
bamboo老师 
05/28 20:02
调整了以前年度损益 有差额是正常的哈 没错的
84784969
05/28 20:04
好滴！谢谢老师
bamboo老师
05/28 20:05
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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