00:10:00
问题已解决
老师，请问账上资产减值损失8240935，其中4290000在税务备案可以税前扣除，年度利润表上没有资产减值损失科目，直接在利润总额里面体现的。所得税汇算清缴主表填在了资产减值损失8240935，105090表填4290000调增0，纳税调整明细表第33行填3950935，调增3950935。但是系统提示第33行和主表第7行不一致
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你会计当期确认多少损失，
把上述分录麻烦，你的描述不清楚
05/28 21:11
84784978 
05/28 21:14
资产减值损失8240935，其中4290000去税务备案过说可以税前扣除，剩下的3950935要调增
小林老师 
05/28 21:16
你好，你的105000的33行填写资产减值损失金额
84784978
05/28 21:17
33行填8240935，就调增8240935了？应该调增3950935才对
小林老师
05/28 21:21
你还得填写105090做其他的调整
84784978
05/28 21:22
105090填了账载和计税基础都填4290000，调增0。105000表第33行填8240935，调增8240935。不对呀
小林老师
05/28 21:39
你把你与损失相关的业务描述下
84784978
05/28 21:43
就是应收账款收不回来，账上做的分录1借:资产减值损失3950935贷:应收账款3950935，分录2，借:资产减值损失4290000贷:应收账款4290000，这4290000税务备案了说可以税前扣除
小林老师
05/28 21:47
那不对，你得做应收账款核销才可以扣除，你分录有核销？
84784978
05/28 21:50
核销做过了
小林老师
05/28 21:52
你好，如果都核销，那你第一列不填写42900000
84784978
05/28 21:53
账上8240935，核销了4290000，剩下3950935调增
小林老师
05/28 21:54
那你第一列不填写就行
84784978
05/28 21:55
算了，你也不懂
小林老师
05/28 21:56
什么不懂？你怎么知道不懂？你不要随意下结论
小林老师
05/28 21:56
你开始说的信息不全，
84784978
05/28 21:57
如果你懂，可以一次性说怎么填写，我上面说的这么详细
小林老师
05/28 21:58
让你把全部分录发出，最后才发的核销
小林老师
05/28 21:58
你很多信息都没有用
84784978
05/28 21:58
发了你不也还是不会
84784978
05/28 21:59
就这水平还误导人，你仔细看看自己说的，汇算清缴你不会没做过吧
小林老师
05/28 22:00
不是告诉你了，第一列不填写4290000，你还要咋样？
阅读 9064
描述你的问题，直接向老师提问
384
意见反馈
