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老师好，请问我公司销售改建的厂房，给第三方支付佣金，在所得税汇算清缴哪里填报？
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您好，期间费用 A104000表第6行填，同时在A105000表23行账载填
05/28 21:54
84784984 
05/28 21:56
没有 4000 这个表
84784984
05/28 21:56
这算销售费用吗？
84784984
05/28 21:57
小微企业没有这个
廖君老师 
05/28 21:59
哦哦，小微企业可以免填的，那就在A105000表23行账载填
84784984
05/28 22:02
账载和税收金额一致吗？
廖君老师
05/28 22:04
您好，不是的，税收自动带的，不带的，计算利润表收入 *5%的结果，大于账载填一样的，小于账载填这个计算结果
限额：手续费及佣金收入5%
84784984
05/28 22:07
不是吧，销售收入 412 万，佣金 180 万，咋填？
廖君老师
05/28 22:09
您好，这佣金也太高了吧，账载 180 税收 412*5%=20.6，调增是自动 的180-20.6
84784984
05/28 22:10
我们是厂房预售，还在在建工程里呢
廖君老师
05/28 22:11
哦哦，那只能扣这么些的
84784984
05/28 22:13
我天哪，这调整的太多了吧[晕]
廖君老师
05/28 22:14
您好，我们的佣金结算太早了，预售就给这么多
84784984
05/28 22:15
9 个点的佣金
廖君老师
05/28 22:16
您好，那本来就是调4%的嘛，
84784984
05/28 22:18
啥意思啊？4%
84784984
05/28 22:21
利润直接过 300 万，25% 税率 70 万所得税，不会了！
廖君老师
05/28 22:28
您好，佣金是收入5%可扣，我们定的9%，这个比例就是大于限定比例5%了，要调增4%
2.利润直接过 300 ，就不满足小微企业条件了，是25%的基本税率
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