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老师好，请问汇算清缴业务招待费填报账载金额是账上数据，税收金额是用收入 千分之五和实际发生 60% 比较，填低的，我填了为什么有红色感叹号❗️
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您好
税收金额我这边是系统自动带入数据的 您填了账载金额 然后刷新后 税收金额栏次不能带入数据吗 要自己填写吗
05/28 22:34
84784984 
05/28 22:35
刷新不了，它全额调增了
bamboo老师 
05/28 22:37
表格无法刷新 还是刷新后没有数据带入
84784984
05/28 22:37
就是 A105000 表里的 25 行
bamboo老师
05/28 22:38
我知道业务招待费栏次哈
可以把您表格截图一下吗 您主表收入金额多少 业务招待费金额多少
84784984
05/28 22:41
收入 412 万，业务招待费 13.4 万
bamboo老师
05/28 22:47
您营业收入主表还没有填数据啊
84784984
05/28 22:48
4128376 就是，改建厂房计入营业外收入了
bamboo老师
05/29 03:02
那您没有营业收入 业务招待费一分钱也不能扣除啊
84784984
05/29 07:50
那应该属于企业筹建期间的支出吧？
bamboo老师
05/29 08:34
企业是还在筹建期吗 刚成立的？
84784984
05/29 09:27
这是我们接的一个烂摊子，之前一直没生产，负债累累，我们买了他的地盖了房子，算是筹建么？搞不懂了！
bamboo老师
05/29 09:49
您是接着前面的帐做的 对么
前面对方单位汇算清缴如何申报的？
84784984
05/29 10:16
前面几年没报了，税务处罚他们没钱，我们接了。税务要求延续他们的账做。
bamboo老师
05/29 10:21
那一直都没有财务报表的 您都是0建账的吗
84784984
05/29 10:23
账务延续怎么会是 0 呀
bamboo老师
05/29 10:30
前面几年没报了 那就是接着前面的财务报表做账的吗
原来财务报表有利润表支出吗
84784984
05/29 22:15
亏损严重，负债累累的！五年以上现在不能抵扣亏损了。
bamboo老师
05/29 22:17
这个企业前面也没有任何收入 对吗
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